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山東仁誠有限責任會計師事務所于1999年12月經(jīng)山東省財政廳魯財會協(xié)字[1999]191號文件批準,2000年1月在濟寧市工商局登記取得注冊號為370811228009781《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,注冊資本:300萬元,法人代表:陳瑞美,執(zhí)業(yè)范圍包括:會計報表審計、驗證資本;會計管理咨詢;代理記賬;基建工程預決算審計;資產(chǎn)評估;會計培訓、賬簿憑證銷售;房屋征收服務。
組織架構(gòu):設有股東會、董事會、監(jiān)事會、董事長、經(jīng)理室;配置五個審計部。
人員規(guī)模:現(xiàn)有從業(yè)人員51人,平均年齡28歲。其中注冊會計師24人,大專以上學歷者51人、中高級以上專業(yè)技術職稱32人,其中正高級會計師1人,已逐步形成了一支思想過得硬、業(yè)務素質(zhì)高、社會信譽好的執(zhí)業(yè)隊伍。
執(zhí)業(yè)規(guī)范及執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制:
為了保證會計師事務所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量,根據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》制定本制度。
1.本所承辦業(yè)務實行“四統(tǒng)一”和“三級復核”。
“四統(tǒng)一”即統(tǒng)一承接業(yè)務,統(tǒng)一安排人員,統(tǒng)一出具報告,統(tǒng)一收取用。不準以個人名義承接業(yè)務和私自辦理業(yè)務。
“三級復核”即項目負責人復核、部門經(jīng)理復核、主任會計師復核。
2.事務所在承接每一項業(yè)務前,應當由項目負責人調(diào)查了解委托單位的基本情況以及委托單位管理當局是否正直、誠實等因素。
在初步評價業(yè)務風險后,匯報給部門負責人,并簽訂業(yè)務委托書。對預計業(yè)務風險高的客戶,部門負責人要向主任會計師匯報存在高風險的原因后,由主任會計師、部門經(jīng)理、項目負責人集體研究決定承接與否。
3.確定承辦人員。由部門經(jīng)理提出執(zhí)業(yè)人員名單報經(jīng)主任會計師同意后執(zhí)行。
4.制定業(yè)務計劃。由項目負責人制定業(yè)務實施步驟、方法、時間、人員分工等計劃,報部門負責人批準后實施。
5.承辦業(yè)務。按照《獨立審計準則》和其他執(zhí)業(yè)規(guī)范規(guī)定的程序辦理,業(yè)務報告格式規(guī)范,文字表達準確,工作底稿完整清晰,提出的意見要合理,獲取的證據(jù)要充分、適當。
6.復核與督導。事務所的督導人員是主任會計師、部門經(jīng)理及項目負責人(簽字注冊會計師、簽字注冊評估師)。主任會計師負責對業(yè)務的總體計劃、部門負責人反饋上來的執(zhí)業(yè)過程中遇到的重點難點或阻力,予以協(xié)調(diào)解決以及對業(yè)務報告的最后定稿,進行指導和復核。
部門經(jīng)理應當對業(yè)務執(zhí)行的全過程進行指導、監(jiān)督和復核,審核業(yè)務結(jié)論是否恰當,業(yè)務工作底稿是否完整。
項目負責人應當對具體的業(yè)務項目的全過程進行指導監(jiān)督和復核,對指派的業(yè)務助理人員從事的具體業(yè)務細節(jié)進行指導監(jiān)督和復核,確保其實行的執(zhí)行程序符合獨立審計準則和其他業(yè)務規(guī)則的要求,其得出的具體結(jié)論是恰當公允的。
7.利用專家咨詢結(jié)果。全體注冊會計師、注冊評估師在執(zhí)業(yè)過程中遇到應當向有關專家咨詢的情況時,應當及時向部門負責人或主任會計師匯報,由部門負責人或主任會計師指定合適的專家提供咨詢,并指定專人負責對專家咨詢結(jié)果進行記錄。
8.主任會計師和部門負責人對事務所的質(zhì)量控制制度與程序的執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對監(jiān)控情況每季度進行一小結(jié),以便對事務所整個質(zhì)量控制制度的有效性作出評價。
9.本制度由事務所管理委員會負責解釋,需要修改時需報請出資人大會批準。
10.本制度自事務所成立之日起執(zhí)行。
執(zhí)業(yè)資格及業(yè)務范圍:
本所同時具有會計師事務所執(zhí)業(yè)資格、山東省高級人民法院破產(chǎn)案件一級管理人資質(zhì)、山東省高院司法鑒定名單、山東齊魯股權交易中心會員單位,多家國有銀行入圍審計機構(gòu),為省財政廳、濟寧市財政局社會中介服務機構(gòu)庫入圍單位。
業(yè)務范圍包括:會計報表審計、驗證資本;會計管理咨詢;代理記賬;基建工程預決算審計;資產(chǎn)評估;會計培訓、賬簿憑證銷售;房屋征收服務。
主要業(yè)績:為發(fā)展壯大,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,一貫嚴格執(zhí)行《中國注冊會計師法》、《中國注冊會計師審計準則》,建立和完善了人事、財務、職業(yè)道德、后續(xù)教育及內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等規(guī)章制度。工作中,認真執(zhí)行“內(nèi)部業(yè)務質(zhì)量控制制度”及三級復核簽字制度,做到程序規(guī)范,步驟嚴密,規(guī)避風險,審慎執(zhí)業(yè),選用先進科學的審計或評估方法,獲取充分真實的論證依據(jù),記錄完整清晰的工作底稿,發(fā)表恰當公允的審計結(jié)論,出具規(guī)范、準確的審計、評估或咨詢報告,并對委托單位及管理當局做出承諾,承擔相應的法律責任,所出報告從未出現(xiàn)失誤或被訴訟的情況。業(yè)務面覆蓋濟寧市、縣、區(qū),常年服務客戶800余家??蛻羯婕半娏Α⒚禾?、石油、化工、汽車、機械、施工、房地產(chǎn)開發(fā)、電子、農(nóng)業(yè)、交通、高科技、投資、公共事業(yè)等多個行業(yè)。
多年來,承擔了濟寧圣地電力實業(yè)有限公司、山東碳素集團有限公司、萬國紙業(yè)太陽白卡紙有限公司、山東如意科技集團有限公司、山東如意毛紡集團有限公司、山東國際紙業(yè)太陽紙板有限公司、山東恒信集團有限公司、山東金宇商貿(mào)有限公司、濟寧城投控股集團有限公司、濟寧孔子文化旅游集團有限公司、濟寧高新控股集團有限公司、濟寧任興投資集團有限公司、濟寧大運河控股集團有限公司、鄒城利發(fā)建設集團有限公司、山東興魚建設集團有限公司、山東翔宇化纖有限公司、山東企鵝塑膠集團有限公司等200多家國有、民營企業(yè)財務決算、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)鑒定、破產(chǎn)重整等業(yè)務。積累了豐富的從業(yè)經(jīng)驗。得到了多方好評和廣泛認可。
為全面服務經(jīng)濟,曾先后與中國農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行、濟寧銀行等多家金融企業(yè)合作,取得了金融機構(gòu)的認可和授信,三年內(nèi)為金融機構(gòu)服務審計客戶100余家,贏得金融機構(gòu)和有關部門的信賴,受到了各級領導和社會同仁的好評。
會計顧問:受聘承濟寧高新控股集團有限公司、山東碳素集團有限公司,濟寧市氣象局、濟寧電力實業(yè)集團有限公司等企業(yè)、事業(yè)單位常年財務會計顧問,財務代理、并開展財稅、管理咨詢服務,維護了企業(yè)合法權益。
服務農(nóng)村農(nóng)業(yè):在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村級財務代理業(yè)務,先后承接了任城區(qū)安居街道、南張街道、李營街道,高新區(qū)王因街道、黃屯街道的財務代理業(yè)務。承接了任城區(qū)、高新區(qū)、魚臺縣村級產(chǎn)權制度改革和村兩委換屆審計工作,為理順農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權,規(guī)范財務管理做出了應有的貢獻,得到了社會各屆的認可和贊譽。
特色業(yè)務發(fā)展:服務農(nóng)村農(nóng)業(yè):在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村級財務代理業(yè)務,先后承接了任城區(qū)安居街道、南張街道、李營街道,高新區(qū)王因街道、黃屯街道的財務代理業(yè)務。承接了任城區(qū)、高新區(qū)、魚臺縣村級產(chǎn)權制度改革和村兩委換屆審計工作,為理順農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權,規(guī)范財務管理做出了應有的貢獻,得到了社會各屆的認可和贊譽。
績效評價服務;積極參與市區(qū)兩級財政支出績效評價工作,常年開展重點項目績效評價、事前績效評估、部門整體績效評價、PPP項目建設期、運營期、績效管理服務等業(yè)務,積累了豐富的專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,組建了具有很強專業(yè)能力的績效評價專業(yè)團隊。
破產(chǎn)管理人:作為山東省高級人民法院破產(chǎn)案件一級管理人,先后承接了濟寧菲斯特印務有限公司(原濟寧市第一印刷廠)、濟寧市恒立化工有限公司(原濟寧市第一化肥廠)、山東集城文化旅游實業(yè)有限公司的破產(chǎn)清算管理人業(yè)務,得到了法院、債權人和廣大職工的一致認可和好評。并開展近40家破產(chǎn)企業(yè)的清算審計工作。
資產(chǎn)清查:先后承接了濟寧市財政局、濟寧市人民檢察院、山東理工職業(yè)學院、濟寧技師學院、濟寧市育才中學、嘉祥縣公安局、兗州人民法院、濟寧高新控股集團有限公司等100多家企事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,為摸清企事業(yè)單位家底、加強資產(chǎn)管理,完善資產(chǎn)信息,優(yōu)化資產(chǎn)配置,提高資產(chǎn)使用效率提供了專業(yè)技術服務。
辦公設施及條件:2008年新購置辦公場所一處,建筑面積近300平方,現(xiàn)有車輛46部,擁有臺式微機26臺、筆記本電腦51臺,復印、傳真各6臺,打印機20臺,業(yè)務用車46輛,配固定電話10部,手機42部,有先進的審計、評估、基建審計等軟件,實現(xiàn)了處理業(yè)務的快捷、準確、科學化、現(xiàn)代化。
經(jīng)營理念、內(nèi)部質(zhì)量管理和風險控制及業(yè)務發(fā)展:始終堅持以求新務實的經(jīng)營理念,嚴格縝密的管理手段,高效規(guī)范的執(zhí)業(yè)質(zhì)量,竭誠周到的服務態(tài)度及高素質(zhì)、知識化、年輕化的執(zhí)業(yè)隊伍,贏得了較高的社會信譽和經(jīng)濟效益。
強化 “人員、管理、質(zhì)量、信譽”經(jīng)營理念。首先是以人為本,嚴把進人關,提高基本素質(zhì)。加強職業(yè)素質(zhì)教育,任人唯賢,注重整體素質(zhì),認真執(zhí)行“行業(yè)誠信建設綱要”,保持良好的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)形象。其次是加強風險管理,強化質(zhì)量生命線意識,嚴把質(zhì)量關,提出“以質(zhì)量求信譽,以信譽求發(fā)展”的辦所宗旨,堅持“強化管理,從嚴治所”的管理原則, 恪守“客戶至上,服務至上”的服務理念。
總之,面對新的歷史機遇的挑戰(zhàn),山東仁誠有限責任會計師事務所正以飽滿的熱情,高昂的姿態(tài),更好的服務態(tài)度,更優(yōu)的業(yè)務質(zhì)量,更高的定位,努力開拓進取,規(guī)范執(zhí)業(yè),為我國社會主義市場經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展做出更大的貢獻而不懈奮斗!
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